某商场为增值税一般纳税人，2020年3月发生下列业务： 1)向个人消费者销售空调300台，收取含税价2260000元，全部开具普票； 2)收取安装费（含税价）63600元，未开具发票； 3)为本单位职工特制一批工作服并免费分发给职工，购买价200000元，增值税26000元，取得增值税专用发票； 4)向企业销售冰箱20台，不含税价500000元，开局增值税专用发票； 5)向个人消费者销售食品56500元，未开具普通发票 6)购买税控盘取得增值税普通发票，价税合计金额200元，取得税控设备技术维护费普票价税合计金额280元； 7）通过公益组织向灾区捐赠床上用品200套，同期售价（不含税）100000元，进价（不含税）80000元； 要求：根据以上资料计算并填写增值税纳税申报表，见表1
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2021-10-18 08:47
老师解答
答疑老师
2021-10-18 09:14
你好，我把增值税计算出来，你自己把数字填写上
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回答： 业务1销项税的计算是2260000/1.13*13%=260000
回答： 业务2的销项税的计算是63600/1.13*13%=7316.81
回答： 业务3福利费进项不可以抵扣
回答： 业务4销项税的计算是500000*13%=65000
回答： 业务5销项税额的计算是56500/1.13*13%=6500
回答： 业务6480可以抵减增值税
回答： 业务7销项税的计算是80000*13%=10400
回答： 根据以上资料计算增值税是 260000%2B7316.81%2B65000%2B6500-6480%2B10400-10400=390836.81