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Excel学堂用户4818

老师:您好!听说金税四期已经上线了。请问如果季报的时候暂估成本太大,报表没利润,会不会造成税负率异常,税务局关注的风险?

286 2021-10-18 09:49
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老师解答
2021-10-18 09:49

同学你好 这个有可能

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Excel学堂用户4818
2021-10-18 09:59

追问: 老师:今年公司业务一直不怎样,9月末才有一点业务,已经收到了部分成本发票,估计剩下的要11月份左右才可以收到,听说可以暂估成本,所以想先暂估成本,这个季度先不缴纳企业所得税,等到11月份左右发票到了,如果第四季度有利润再缴纳企业所得税,但担心这个月季报如果没有利润,税负率异常,税务局会关注,请问老师,如果税务局关注一般是怎样情况,上门查账吗?

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答疑老师
2021-10-18 10:06

回答: 同学你好 这个也可能让你提交材料 这个具体看税局

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需要去税局那边修改,你这个有交税么?
2019-08-30
你好这个要是小准则话,是的,企业会计准则不是,建议直接差额做,借应付账款暂估款16000-9400  贷以前年度损益调整,16000-9400 借以前年度损益调整,贷未分配利润, 
2021-04-20
对的,是的,你有收入就得有成本,如果没有成本发票你先暂估。
2023-10-18
你好,勤劳的蜜蜂,周末愉快!不用太担心。如果相关的备案资料已经交到税局,其他的税务申报表已经申报成功,你不用担心。后期信息补录上去就可以了。你可以看看申报系统里面报表维护,点选与税局信息同步,如果还是没有报表,自定义设置里面把财务报表勾选上,保存,就可以了。
2019-01-13
问题是今天是最后一天了
2022-03-19
同学你好 可以做更正申报
2022-01-14
你好,不需要做说明的
2021-05-18
有税务风险吗?
2020-03-17
更正年报的吗?
2023-07-16
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-02
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