你好 ; 现在补折旧就行了。 借利润分配-未分配利润 贷累计折旧 ; 然后你们会 涉及退税的; 假如之前多缴纳企业所得税的话 ; 保险公司退款是退 车船税吗?
追问: 我以前一直都有折旧呀,为什么要补折旧?我现在把这个车卖了,需要记增值税吗
回答: 你好 ; 我以为你没有折旧处理 ; 如果折旧了就不用补 了 ; 要做 增值税的。 分录 :借固定资产清理 ; 累计折旧 贷固定资产 ; 变卖 :借银行存款 贷固定资产清理; 应交税费-应交增值税 ; 结转固定资产清理 余额到资产处置损益科目去
追问: 这个增值税是直接按1%算吗?
回答: 你好 。 小规模的话是按按1%计算
追问: 那退的保险费是做营业外收入吗?还是做固定资产清理呢?没有写是退的什么费还是税
回答: 你好 ; 退的保险费去冲你们的之前费用哈 。 如果 之前保险费是计入了管理费用去的 ;
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我以前一直都有折旧呀,为什么要补折旧?我现在把这个车卖了,需要记增值税吗
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追问: 这个增值税是直接按1%算吗?
回答: 你好 。 小规模的话是按按1%计算
追问: 那退的保险费是做营业外收入吗?还是做固定资产清理呢?没有写是退的什么费还是税
回答: 你好 ; 退的保险费去冲你们的之前费用哈 。 如果 之前保险费是计入了管理费用去的 ;