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Excel学堂用户3838

请问我是购买方购买货物,由于货物型号出错,需要退货,但专票已认证,该如何处理发票?

218 2021-10-18 15:51
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老师解答
2021-10-18 15:52

你好,购买方开红字信息表,然后给销售方,销售方开红字发票。

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Excel学堂用户3838
2021-10-18 15:53

追问: 能详细说下具体操作流程吗?谢谢老师

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答疑老师
2021-10-18 15:56

回答: 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。

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Excel学堂用户3838
2021-10-18 15:58

追问: 什么情况下是销方做这个处理?什么情况下又是购货方做这个处理呢?

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答疑老师
2021-10-18 15:59

回答: 发票没有认证,销售方申请 发票认证了购买方申请

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Excel学堂用户3838
2021-10-18 16:03

追问: 如果没有认证,是不是只要把发票联和抵扣联退回去,对方直接作废处理就可以了呢?而我这边也就不用做处理了对吗?

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答疑老师
2021-10-18 16:11

回答: 三月的才可以作废,跨月的需要红冲。

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答疑老师
2021-10-18 16:11

回答: 当月的才可以作废,跨月的需要红冲。

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Excel学堂用户3838
2021-10-18 16:12

追问: 红冲也是在发票系统里面开具红色发票吧?

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答疑老师
2021-10-18 16:14

回答: 你好,对的是的 销售方需要自己开红字信息表。

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Excel学堂用户3838
2021-10-18 16:20

追问: 红字信息表是什么?什么情况下要开这个信息表?什么情况下不用呢?红色发票和红色信息表是一样的吗?

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答疑老师
2021-10-18 16:22

回答: 红字信息表是一个红字信息表,你可以打开看一下,上面不都有操作步骤吗?你自己申请一下看一下可以吗?是一个A4纸的,里面有很多内容,没法在这里给你详细解释。

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答疑老师
2021-10-18 16:22

回答: 只要红冲专票都必须开红字信息表,要不开不出来。

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