主要是做账问题,您可以冲销之前的凭证,重新入账
追问: 之后的分录怎么做
回答: 请参考图片解答,可有两种方法
追问: 老师这个还是做到管理费用了,其他应收款是过渡咯
回答: 不能完全说是过渡
回答: 付款时没有收到发票,那么应该计入其他应收款,所以调整分录入其他应收款
追问: 好的谢谢老师
追问: 第二种调整分录第一步看不懂,第一种看懂了
回答: 第一种第一笔调整分录,银行存款应为红字,书写时失误;第二种调整分录,你可以看成第一种方法前两笔分录的合并,也就是把错入管理费用科目红冲改为正确的其他应收款(借方)
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之后的分录怎么做
回答: 请参考图片解答,可有两种方法
追问: 老师这个还是做到管理费用了,其他应收款是过渡咯
回答: 不能完全说是过渡
回答: 付款时没有收到发票,那么应该计入其他应收款,所以调整分录入其他应收款
追问: 好的谢谢老师
追问: 第二种调整分录第一步看不懂,第一种看懂了
回答: 第一种第一笔调整分录,银行存款应为红字,书写时失误;第二种调整分录,你可以看成第一种方法前两笔分录的合并,也就是把错入管理费用科目红冲改为正确的其他应收款(借方)