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Excel学堂用户3264

老师,小规模商业企业,季度报税增值税不超过45万,其中有一部分是专票,在填增值税报表时第十行小微企业免税销售额那填总共的,还是去掉专票的呢

141 2021-10-19 10:17
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老师解答
2021-10-19 10:18

你好,需要去掉专票的专票,在第一栏和第二栏填写。

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Excel学堂用户3264
2021-10-19 10:19

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-19 10:20

回答: 不要客气,工作愉快。

相关问题讨论
你好    季度不超45万   增值税主表 第10栏、小微企业免税销售额
2022-02-18
不符合季度不超过30万的的政策吗?
2020-01-07
你应该填写第十六行,在小规模的情况下,季度销售额在45万以下,需要按照现行税率计算应纳税额。
2023-03-13
你好在第十栏里面填写的。
2022-04-12
开的是普通发票 第十栏填写不含税的销售额, 免税的税额在19和20里面填写,按照3%的来做。
2022-01-18
你好,在第12行里面填写的。
2022-10-12
我这样填的,附列表也对提交提示主表第十六栏与附表第八栏不等,主表第十六栏没有数据怎么可能相等,我这个附表是不是不用填?
2020-07-13
您好 开具了专票要缴纳增值税 不免税 专票销售额要填在税务机关代开专票栏次
2020-01-08
那我们不是这些
2023-11-26
老师,看下这里16行应该填什么呢?
2022-04-06
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