你好同学,3%的专票就填在专具专票那一行,普票填在小微企业免税销售额那一行
追问: 这张表全部含税收入只需要填写3%专票吗?开具1%的普票部分不需要填写在这张表里吗?
回答: 你好同学,你是建筑企业,这张表是填分包的,有分包你就填,没有分包你直接填主表
追问: 是建筑企业。您再帮我看看我填的这几张申报表数据有没有问题,我现在疑惑的是主表项里的应纳增值税为什么不是11269.31?表格中的应纳税额是自动合计的,和我手工算的金额有差异,谢谢老师帮忙再看看哦
回答: 你好同学,你能截个完整的表给我吗,
追问: 上传图片有限制,主表那张只能分两部分发过去了,再没有其他表格
回答: 你好同学,这个金额是根据你填的546992.75*3%自动算出来的,你把那个257024.11填在小微企业免税销售额那里,试一下
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是建筑企业。您再帮我看看我填的这几张申报表数据有没有问题,我现在疑惑的是主表项里的应纳增值税为什么不是11269.31?表格中的应纳税额是自动合计的,和我手工算的金额有差异,谢谢老师帮忙再看看哦
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回答: 你好同学,这个金额是根据你填的546992.75*3%自动算出来的,你把那个257024.11填在小微企业免税销售额那里,试一下