你好,之前分录是怎么做的,你需要怎么调整?
追问: 之前是预付账款 贷 银行存款,现在需要把账面调平
回答: 借以前年度损益调整贷预付账款。 借利润分配贷,以前年度损益调整。
追问: 没有发票,预付的账款
回答: 号按上面的做就可以了,并不影响你当年的利润,也没有抵扣所得税。
追问: 资产减值损失和以前年度损益调整,那个科目跟合适,上年度预付账款没有收到发票产生的是费用,本年做相应调整
回答: 你好,实际对方给你提供了服务或者是货物吗?
追问: 对方给提供服务了,没有发票
回答: 那就不应该做资产减值损失。
回答: 不是收不回来的坏账。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 借以前年度损益调整贷预付账款。 借利润分配贷,以前年度损益调整。
追问: 没有发票,预付的账款
回答: 号按上面的做就可以了,并不影响你当年的利润,也没有抵扣所得税。
追问: 资产减值损失和以前年度损益调整,那个科目跟合适,上年度预付账款没有收到发票产生的是费用,本年做相应调整
回答: 你好,实际对方给你提供了服务或者是货物吗?
追问: 对方给提供服务了,没有发票
回答: 那就不应该做资产减值损失。
回答: 不是收不回来的坏账。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。