你好 ; 你们之前有红冲发票吗 ?
追问: 有的,8月红冲了一张代开发票
回答: 你好 ; 那你之前是做了 借方缴纳分录。 现在你 开票计提在贷方 ; 税费借贷方自动抵减即可
追问: 那7月代开时缴纳的附加税怎么处理
追问: 因为代开的7月的附加税没有计提直接做缴纳的那笔,在8月我要怎么冲附加税
回答: 你好 ; 借 应交税费- 应交城建税- 增值税 - 教育费附加- 地方教育费 贷银行存款; 计提 :借税金及附加 贷 应交税费- 应交城建税- 增值税 - 教育费附加- 地方教育费 ; 补计提分录。 在做红冲 附加计提分录 ;
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 ; 那你之前是做了 借方缴纳分录。 现在你 开票计提在贷方 ; 税费借贷方自动抵减即可
追问: 那7月代开时缴纳的附加税怎么处理
追问: 因为代开的7月的附加税没有计提直接做缴纳的那笔,在8月我要怎么冲附加税
回答: 你好 ; 借 应交税费- 应交城建税- 增值税 - 教育费附加- 地方教育费 贷银行存款; 计提 :借税金及附加 贷 应交税费- 应交城建税- 增值税 - 教育费附加- 地方教育费 ; 补计提分录。 在做红冲 附加计提分录 ;