一张票认证了需要进项税转出？怎么操作步骤

追问： 不能抵扣的

回答： 借管理费用或者是销售费用贷应交税费，应交增值税进项转出。

追问： 不是写分录，就是申报的那个系统

回答： 你好，带你的附表二进项转出有一个个人消费或者是福利费。

追问： 好像还没有申报

回答： 这个月申报吗？这个是几月份的。

追问： 这个月的

回答： 这个月的话应该在下一个月申报。

追问： 一张票认证了需要进项税转出？怎么操作步骤

追问： 系统里怎么操作

回答： 你好，只需要在附表二填写进项转出里面就可以的。然后你账上正常的做进项转出。其他的不需要操作。

追问： 那应该是上个月的

追问： 就是没有认证的只要填写负二进项转出？

追问： 不可以说可以撤销吗？

回答： 就是没有认证的只要填写负二进项转出？ 2021-10-20 09:20 没有认证，你不需要进项转出。

回答： 不可以说可以撤销吗？ 2021-10-20 09:20 认证了可以撤销的，你选择不抵扣勾选价税合计做账。

追问： 好的谢谢老师

回答： 不用客气，工作愉快。