老师，企业所得税那个表，季初和季末，季初是7月份的人数和资产还是7月初的

追问： 就是这个季初是上个季度的季末数

回答： 你好 对的 是的 是的

追问： 老师，小规模企业季度超45万了，怎么填写报表

回答： 你好 普票1.3栏填写 专票1.2栏填写不含税销售额 开的1%的吗

追问： 对的，是1％的

回答： 减免的2%在主表应纳税减征额和减免表填写

追问： 老师，这个是填写哪个数

回答： 你好，你有销售房屋的吗？没有的填写零。

追问： 不是销售房屋，就是填写了本季度不含税销售金额以后弹出来的

回答： 你好，填写零就可以的。

追问： 老师，您看下是这样填写嘛

回答： 你好，可以的，可以这么做的。

追问： 老师，这个表需要填写嘛

回答： 不是差额计税的，不用填写的。

追问： 老师，这个需要填写的对吧

回答： 是的，和你的应纳税减征额填写一样的。