我公司是一般纳税人，前两个月开了10万发票给客户，客户这个月说要扣款2万，这怎么开发票

之前的一万做预收，现在冲销就可以了

您好，同学，倒闭了，还发货给对方吗？

您好，收到合伙人的款，借；银行存款，10万元，贷：预收账款-客户A，10万元，合伙人手里的钱，借；其他应收款-合伙人，3万元，贷；应收账款-客户A，29680元，预收账款-客户A，320元，给客户付款时，借；预收账款-客户A，92520，贷；银行存款，92520。

《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》： 纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》，需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种： (1)购买方认证相符后，发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形，但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的。 其中，第一和第二种情况由购买方申请红字信息表，第三种情况由销售方申请红字信息表。

有真实销售出去吧，只是没有开发票吧 ，那需要先做无票收入去申报，要不后续税局稽查是延迟纳税，有罚款风险

这个应按销售折让处理，你开销售折让红字发票即可。

你好，没影响的，让对方提供一份工商变更的核准通知书复印件就可以

你好，按500万的标准执行

1、你们单位不直接开具发票给客户，而是直接开具发票给客户的客户对吗？ 2、您说的500万元发票的抬头是客户的客户名称对吗？

把4月那笔账冲掉，再根据新发票重新做分录