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Excel学堂用户4690

老师,填写0可以进行下一步,这样的估计税额是不是直接留底?下个季度自动扣掉了?

241 2021-10-19 19:13
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老师解答
2021-10-19 19:13

红冲 借税金及附加、负数贷应交税费负数。

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Excel学堂用户4690
2021-10-19 20:21

追问: 意思先零申报第三季度,10月份做一笔红冲是这样吗?

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答疑老师
2021-10-19 20:26

回答: 你好 我刚才回复乱套了 具体的什么业务的

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Excel学堂用户4690
2021-10-19 20:28

追问: 小规模纳税人,上季度开重发票这个月冲红,导致这个季度免税销售额为负数,网上申报增值税小微企业免税销售额填负数提示填写错误,应该怎么样做?

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答疑老师
2021-10-19 20:50

回答: 去税务局申报负数销售额

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Excel学堂用户4690
2021-10-19 21:12

追问: 如果没办法去税务局,这个季度可不可以免税销售额填零在网上零申报?下个月再做账?

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答疑老师
2021-10-19 21:14

回答: 你好可以 下个月冲减可以

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Excel学堂用户4690
2021-10-19 21:33

追问: 如果零申报负数销售额是不是直接留底了,下个月系统会自动扣掉吧?冲减分录怎么做了?

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答疑老师
2021-10-19 21:58

回答: 申报负数 小规模之前交了税款需要退税 不能留底 一般纳税人的才可以

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Excel学堂用户4690
2021-10-19 22:09

追问: 现在不用交税,是免税范围内。

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答疑老师
2021-10-19 22:50

回答: 之前销售额缴纳了做正数的吗 如果没有的话不需要退税 下个季度开了正数发票可以用这个负数销售额抵扣

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