不做库存商品 借无形资产贷研发支出 做这个 销售出去借银行贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷累计摊销
追问: 那去年有一个业务我做库存商品了,这个得改回来吗?
追问: 误以为不是我们自己研发的就不能进研发支出,所以做库存商品了
回答: 你做库存商品,你结转成本的时候不方便吧。
回答: 建议还是修改过来。
追问: 因为主营业务收入多,所以直接一次性的做成本了☹️
回答: 那你以后再销售出去的时候是不是没有成本了?
回答: 建议你们还是改回来。
追问: 好的。还有一个问题,如果我们是一般纳税人从委托方开来的进账能抵扣吗?还是全部进研发支出?
回答: 对方给你开的专票可以抵扣增值税。
追问: 好的,谢谢您!
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 郭老师,真不好意思再问您一个问题好吗? 我公司法人还有一个公司B,但是我们应该支付的应付账款让B公司来支付了,我们公司应该怎么做分录?B公司怎么做分录?
回答: 之前欠着,这个公司有欠款,有应付账款吗?
回答: 如果有的话,借应付账款对方公司贷,其他应付款B公司。 然后B公司借其他应收款,你们公司贷银行存款。
回答: 需要这个把钱还给对方的。
追问: 我们公司需要开委托B公司付款证明之类的吗?
回答: 对的是的委托证明需要三方盖章签字。
10课时68253
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追问: 那去年有一个业务我做库存商品了,这个得改回来吗?
追问: 误以为不是我们自己研发的就不能进研发支出,所以做库存商品了
回答: 你做库存商品,你结转成本的时候不方便吧。
回答: 建议还是修改过来。
追问: 因为主营业务收入多,所以直接一次性的做成本了☹️
回答: 那你以后再销售出去的时候是不是没有成本了?
回答: 建议你们还是改回来。
追问: 好的。还有一个问题,如果我们是一般纳税人从委托方开来的进账能抵扣吗?还是全部进研发支出?
回答: 对方给你开的专票可以抵扣增值税。
追问: 好的,谢谢您!
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 郭老师,真不好意思再问您一个问题好吗? 我公司法人还有一个公司B,但是我们应该支付的应付账款让B公司来支付了,我们公司应该怎么做分录?B公司怎么做分录?
回答: 之前欠着,这个公司有欠款,有应付账款吗?
回答: 如果有的话,借应付账款对方公司贷,其他应付款B公司。 然后B公司借其他应收款,你们公司贷银行存款。
回答: 需要这个把钱还给对方的。
追问: 我们公司需要开委托B公司付款证明之类的吗?
回答: 对的是的委托证明需要三方盖章签字。