是的,还是需要先计入到应交税费应交增值税里面的。
追问: 那具体怎么操作?
回答: 借应交税费应交增值税贷营业外收入。
追问: 那老师,再请问,是按3%还是按优惠后的1%来做?
回答: 开票税率是什么,你就按照什么税率就行。
追问: 是不开票收入
追问: 销售给个人的
回答: 那就直接按照1%就行。
追问: 好的,那转到了营业外收入是不是意味了免税的这部分要交企业所得税?
回答: 对,这个是需要交所得税的。
追问: 收到个人款直接转到了老板卡里,是挂老板往来好还是走现金
回答: 这个还是进入到往来款里面吧。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 那具体怎么操作?
回答: 借应交税费应交增值税贷营业外收入。
追问: 那老师,再请问,是按3%还是按优惠后的1%来做?
回答: 开票税率是什么,你就按照什么税率就行。
追问: 是不开票收入
追问: 销售给个人的
回答: 那就直接按照1%就行。
追问: 好的,那转到了营业外收入是不是意味了免税的这部分要交企业所得税?
回答: 对,这个是需要交所得税的。
追问: 收到个人款直接转到了老板卡里,是挂老板往来好还是走现金
回答: 这个还是进入到往来款里面吧。