你好,如果是进项不用,销项是需要的。
追问: 那季末把销项转什么科目
回答: 不用转,就挂在应交税费-应交增值税
追问: 之前有个老师说转营业外收入
回答: 那是你免税的情况下,季度45万才免税。
追问: 是免税的,怎么写分录老师
回答: 那你就把应交税费再转入营业外收入,补做这边分录就行了。
追问: 一个季度转一次是吗
回答: 嗯,是的,季度转就行。
追问: 谢谢老师
回答: 不客气,满意请五星好评哈。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 之前有个老师说转营业外收入
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追问: 是免税的,怎么写分录老师
回答: 那你就把应交税费再转入营业外收入,补做这边分录就行了。
追问: 一个季度转一次是吗
回答: 嗯,是的,季度转就行。
追问: 谢谢老师
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