您好 影响利润表所得税费用栏次数据
追问: 利润表是我自己填写的,我账上没计提所得税,利润表所得税费用栏我是合计了三个季度的
追问: 我申报企业所得税时,没受到影响吧?老师
回答: 申报企业所得税时 不会受到影响
追问: 整个事情是这样的,9月账上没计提所得税,我是根据科目余额表填的资产负债表,利润表(利润表的所得税费用栏次合计了三个季度的所得税),申报了企业所得税、财务报表,申报完之后发现账上没计提所得税。这种情况不会影响企业所得税申报金额有变化吗??
追问: 因为企业所得申报表只需要填主营业务收入、营业成本、利润总额
追问: 所得税费用栏次不需要填写,也没影响到企业所得税增加或减少
追问: 是这么理解吗?老师
回答: 不会影响企业所得税申报金额有变化 是的 只影响净利润
追问: 那我在10月补计提所得税,净利润就会降低了,到第四季度就没受到影响
回答: 是的 不影响纳税申报金额
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 利润表是我自己填写的,我账上没计提所得税,利润表所得税费用栏我是合计了三个季度的
追问: 我申报企业所得税时,没受到影响吧?老师
回答: 申报企业所得税时 不会受到影响
追问: 整个事情是这样的,9月账上没计提所得税,我是根据科目余额表填的资产负债表,利润表(利润表的所得税费用栏次合计了三个季度的所得税),申报了企业所得税、财务报表,申报完之后发现账上没计提所得税。这种情况不会影响企业所得税申报金额有变化吗??
追问: 因为企业所得申报表只需要填主营业务收入、营业成本、利润总额
追问: 所得税费用栏次不需要填写,也没影响到企业所得税增加或减少
追问: 是这么理解吗?老师
回答: 不会影响企业所得税申报金额有变化 是的 只影响净利润
追问: 那我在10月补计提所得税,净利润就会降低了,到第四季度就没受到影响
回答: 是的 不影响纳税申报金额