你好,是填写不含税的销售额
追问: 不管开的是专票还是普通,都填写不含税的对吧?
回答: 是的,不管开的是专票还是普通,都填写不含税
追问: 那请问老师定期定额纳税申报表申报的时候,系统自动在应税项填写了30000,但是我们这个季度销售了55000,然后核定计税依据就是3万,改不了的。如果我在应税项改成55000的话,这样会不会有什么影响,交税之类的呢
回答: 你实际是55000的话就是要去改成55000申报呀
追问: 那后面计税依据是系统默认的3万,那是不是代表我要交个税了呢
回答: 你超过了是要交呀。
追问: 可是不是说月度不超过5万,季度不超过15万,个税是免的嘛?我虽然季度是5万3,但是没超过季度也会交税吗
回答: 不是的,各地免的金额不同,有些是9万
追问: 我问过当地税务局是15万,填完之后,系统应该是自动算出来的应纳税额,因为那个地方改不了,但是应纳税额还是0,所以应该是不交税
回答: 如果你们是15万那就是不交的,申报按你实际的55000填写
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不管开的是专票还是普通,都填写不含税的对吧?
回答: 是的,不管开的是专票还是普通,都填写不含税
追问: 那请问老师定期定额纳税申报表申报的时候,系统自动在应税项填写了30000,但是我们这个季度销售了55000,然后核定计税依据就是3万,改不了的。如果我在应税项改成55000的话,这样会不会有什么影响,交税之类的呢
回答: 你实际是55000的话就是要去改成55000申报呀
追问: 那后面计税依据是系统默认的3万,那是不是代表我要交个税了呢
回答: 你超过了是要交呀。
追问: 可是不是说月度不超过5万,季度不超过15万,个税是免的嘛?我虽然季度是5万3,但是没超过季度也会交税吗
回答: 不是的,各地免的金额不同,有些是9万
追问: 我问过当地税务局是15万,填完之后,系统应该是自动算出来的应纳税额,因为那个地方改不了,但是应纳税额还是0,所以应该是不交税
回答: 如果你们是15万那就是不交的,申报按你实际的55000填写