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Excel学堂用户1571

请问老师,个体户的增值税申报表里,在免税销售额填写的金额是否应该填写不含税的销售额啊?(当季度开的都是普通发票,没有超过起征点,所以在未达起征点销售额中填写的)

439 2021-10-20 11:26
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老师解答
2021-10-20 11:27

你好,是填写不含税的销售额

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Excel学堂用户1571
2021-10-20 11:28

追问: 不管开的是专票还是普通,都填写不含税的对吧?

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答疑老师
2021-10-20 11:32

回答: 是的,不管开的是专票还是普通,都填写不含税

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Excel学堂用户1571
2021-10-20 11:36

追问: 那请问老师定期定额纳税申报表申报的时候,系统自动在应税项填写了30000,但是我们这个季度销售了55000,然后核定计税依据就是3万,改不了的。如果我在应税项改成55000的话,这样会不会有什么影响,交税之类的呢

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答疑老师
2021-10-20 11:38

回答: 你实际是55000的话就是要去改成55000申报呀

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Excel学堂用户1571
2021-10-20 11:38

追问: 那后面计税依据是系统默认的3万,那是不是代表我要交个税了呢

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答疑老师
2021-10-20 11:39

回答: 你超过了是要交呀。

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Excel学堂用户1571
2021-10-20 11:44

追问: 可是不是说月度不超过5万,季度不超过15万,个税是免的嘛?我虽然季度是5万3,但是没超过季度也会交税吗

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答疑老师
2021-10-20 11:53

回答: 不是的,各地免的金额不同,有些是9万

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Excel学堂用户1571
2021-10-20 11:55

追问: 我问过当地税务局是15万,填完之后,系统应该是自动算出来的应纳税额,因为那个地方改不了,但是应纳税额还是0,所以应该是不交税

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答疑老师
2021-10-20 11:58

回答: 如果你们是15万那就是不交的,申报按你实际的55000填写

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你好,直接填写主表的第十行
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你的申报表可以截图么,可以看下你咋填写么
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是的,填写一个季度的金额。 对不,按不含税销售额填写。 按季度不含税销售额不超过9万的免增值税及附加。不超过30万的免教育费及地方教育费附加和水利基金。 附征税与季度申报期限不一致的需要去税务大厅修改主纳税期限与增值税申报期限保持 一致。
2018-07-12
你写在11拦,不然就要交税了
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您好,这是提示您开具普票的,填在第9和第10栏次
2019-07-12
小规模季报不超过30万元免增值税 把不交增值税这个销售额填写在小微企业减免栏 个体户填写在未达起征点栏 这样你应交税费栏是0 就不用交增值税
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你将你填的内容拍一下
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你好!主表可以截图过在吗?
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