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Excel学堂用户6285

公司购买了一台设备,15万,款已经对公转账了,对方公司开票还要多收2万,领导不想给2万,所以对方公司就不给开发票,那我怎么入账?领导想用其他票冲抵,这样可以吗

265 2021-10-20 15:16
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老师解答
2021-10-20 15:17

同学,你好 可以用其他发票

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Excel学堂用户6285
2021-10-20 15:18

追问: 公对公转账了,也可以用其他发票么?就是办公餐费这种?

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答疑老师
2021-10-20 15:21

回答: 同学,你好 公对公转账,那最好还是要取得对方公司的发票

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10万元你最终是转给谁了,是转给对方公司还是什么的,才能说这个税谁承担
2017-06-17
 你好;    你们AB之间 转的200万是什么业务的?   
2022-04-25
您好 请问对方公司开具的发票大类是什么
2021-11-29
您好!应收应付是可以抵。但是你这个票能不能这样开就不确定了。
2017-02-20
根据增值税相关规定,直接收款销售的情况下,货物发出时发生纳税义务,就需要做增值税收入的申报。不管什么时候开发票,都不影响纳税义务的确定,是企业的自主行为。不论是按照0.25台开具、还是后期全部开具,都不违反税务规定。从财务控制的角度来看,在对方付清全部价款之前不开具发票,有利于账款的回收。
2020-04-21
1、暂估入账 借:库存商品--xx设备 贷:应付账款--应付暂估款 2、销售给别的工厂,正常确认收入开票并结转成本 3、您的公账应该是有销项没有进项,您需要向您的供应商索要发票,不然就没有成本票,到时所得税要多交的。
2018-03-22
你好 借:固定资产,贷:应收账款 
2022-08-03
你好 不应该你开 应该对方开的
2021-03-29
你好,是的,根据收取的佣金或回扣金额开具相应劳务费发票
2017-10-24
这个可以去税局举报,对方不开发票
2020-05-18
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