可以的 可以抵的呢
回答: 原来留 抵的可以现在抵
追问: 在税务局报表里怎么填呢
追问: 2019年我已经报过表了
回答: 附表本期减免金额填上主表填写上。
追问: 再重复报一次吗
回答: 抵扣时需要填写申报表,申报。
追问: 2019年的时候我已经抵扣报表了,但是一直没有开发票。所以280元就一直记在减免税的借方就没有抵扣,这个月我才开的票,还能抵吗
回答: 意思你以前本期抵扣那个金额都填写了???
追问: 嗯,是的。2019年就填报表抵扣了
追问: 但是因为一直没开销项发票
回答: 原来你就填写报表抵扣完了,现在不能重复抵扣。
回答: 原来,填写报表留底了,现在可以抵扣。
追问: 我2019年记账的时候,借:应交税费-减免税280,贷:银行存款280,可是因为没开销项票,根本就没抵减过
回答: 没有底扣你的分录做的不对 没有抵扣时是 借管理费用贷银行存款。
回答: 抵扣分录是 借应交税费贷管理费用。
追问: 那我现在怎么更改
回答: 借管理费用贷应交税费。
追问: 2019年记错的,我红冲吗?改记在今年的管理费用可以吗?
回答: 可以的,因为金额小。重要性原则。
追问: 嗯好谢谢老师
追问: 明年汇算清缴还用调增吗
回答: 汇算清缴需。汇算清缴需要调整的。
追问: 那我明白了
回答: 客气。客气,祝您工作学习愉快。客气,祝您工作学习愉快。
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回答: 原来留 抵的可以现在抵
追问: 在税务局报表里怎么填呢
追问: 2019年我已经报过表了
回答: 附表本期减免金额填上主表填写上。
追问: 再重复报一次吗
回答: 抵扣时需要填写申报表,申报。
追问: 2019年的时候我已经抵扣报表了,但是一直没有开发票。所以280元就一直记在减免税的借方就没有抵扣,这个月我才开的票,还能抵吗
回答: 意思你以前本期抵扣那个金额都填写了???
追问: 嗯,是的。2019年就填报表抵扣了
追问: 但是因为一直没开销项发票
回答: 原来你就填写报表抵扣完了,现在不能重复抵扣。
回答: 原来,填写报表留底了,现在可以抵扣。
追问: 我2019年记账的时候,借:应交税费-减免税280,贷:银行存款280,可是因为没开销项票,根本就没抵减过
回答: 没有底扣你的分录做的不对 没有抵扣时是 借管理费用贷银行存款。
回答: 抵扣分录是 借应交税费贷管理费用。
追问: 那我现在怎么更改
回答: 借管理费用贷应交税费。
追问: 2019年记错的,我红冲吗?改记在今年的管理费用可以吗?
回答: 可以的,因为金额小。重要性原则。
追问: 嗯好谢谢老师
追问: 明年汇算清缴还用调增吗
回答: 汇算清缴需。汇算清缴需要调整的。
追问: 那我明白了
回答: 客气。客气,祝您工作学习愉快。客气,祝您工作学习愉快。