亲爱的同学,本月数就是填9月份的发生额。
追问: 但利润表的所属期是7-9月哦,本月数还是只填9月的数据么?
回答: 你这边是一般纳税人还是小规模的?
追问: 一般纳税人
回答: 那就是填9月份的数据,老师这两天刚申报完。
追问: 那第二季度申报错了,按4-6月的金额填写怎么办呢?
回答: 报错了就不要管了,这个影响也不是很大。
追问: 那我第三季度可以将错就错,本月数按7-9月的数据去填写么?不然只填9月的数据,本年累计数就会对不上
回答: 我记得利润表上没有本年累计,只有个上年累计吧。
追问: 有,是本年累计数来的
回答: 本来累计如果可以手动更改就更改,如果不能的话,可能后续要考虑去税务局更改哦。
追问: 我现在是本年累计数是对的,就是按月填写的数据我都是按季度三个月去填,不是按当月去填
回答: 那你就暂时按照这个填吧,这个财务报表报送问题也不是很大。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有,是本年累计数来的
回答: 本来累计如果可以手动更改就更改,如果不能的话,可能后续要考虑去税务局更改哦。
追问: 我现在是本年累计数是对的,就是按月填写的数据我都是按季度三个月去填,不是按当月去填
回答: 那你就暂时按照这个填吧,这个财务报表报送问题也不是很大。