你好 计提增值税会计分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-未交增值税, 次月缴纳的时候: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款。
追问: 那 转出未交增值税岂不是有余额了
回答: 是啊,你的进项不是多了吗
追问: 老师,我没太懂您的意思
回答: 就是进项超过了销项,需要转的
追问: 不是的老师,我们进项没有销项多,所以交税了,但是月末没计提
回答: 这个没有办法计提的,你在税盘里面也没有这个进项啊
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 这个没有办法计提的,你在税盘里面也没有这个进项啊