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老师 一般纳税人 计提增值税怎么做

117 2021-10-20 16:03
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老师解答

你好 计提增值税会计分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税, 贷:应交税费-未交增值税, 次月缴纳的时候: 借:应交税费-未交增值税, 贷:银行存款。

2021-10-20 16:07
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136****9230

追问: 那 转出未交增值税岂不是有余额了

2021-10-20 16:18
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答疑老师

回答: 是啊,你的进项不是多了吗

2021-10-20 16:22
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136****9230

追问: 老师,我没太懂您的意思

2021-10-20 16:22
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答疑老师

回答: 就是进项超过了销项,需要转的

2021-10-20 16:23
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136****9230

追问: 不是的老师,我们进项没有销项多,所以交税了,但是月末没计提

2021-10-20 16:25
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答疑老师

回答: 这个没有办法计提的,你在税盘里面也没有这个进项啊

2021-10-20 16:30
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