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182****8495

员工已离职,工资表扣除了她三个月社保的个人部分,社保单位部分承担,多扣除的怎么做账

99 2021-10-20 15:58
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老师解答

你好 ; 多扣除的 话 你应该是做的 其他应付款贷方 有余额的; 不退给他做 :借其他应付款贷营业外收入

2021-10-20 16:11
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182****8495

追问: 计提社保需要把多扣除的部分写出来吗

2021-10-20 16:19
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182****8495

追问: 计提社保有一个其他应付款 是写当月扣除的社保加上多扣除的那三个月的数额对吗

2021-10-20 16:23
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答疑老师

回答: 你好 ;  是的。 你要 注意下   体现出来 ;  是的  

2021-10-20 16:29
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182****8495

追问: 老师您说的体现出来是说我在科目下在多一个明细吗

2021-10-20 16:30
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答疑老师

回答:  你好 ;  是的。 你自己要做一个明细出来体现下 。 计提社保是只 计提单位部分社保 ;而你发放工资是做 :借应付职工薪酬- 工资贷其他应付款 -个人社保    银行存款 。 这个 其他应付款是总额金额哈   

2021-10-20 16:34
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182****8495

追问: 好我明白了 谢谢

2021-10-20 16:38
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答疑老师

回答: 没事的; 希望能帮到你   

2021-10-20 16:41
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