我们公司是9月做的税务登记，申报企业所得税的工资总额有一个季初和季末，这个应该要怎么填？
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2021-10-20 16:36
老师解答
答疑老师
2021-10-20 16:37
。季度初填写成立那个月出的金额。季度末填写九月末。
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答：首先，根据题目给出的信息，我们有以下数据： 8月软件收入为：181415.93 8月软件进项税额为：22.67 软件上期留底进项税额为：56.61 征即退项目加计抵减-本期实际抵减为：47.1 根据公式：应申请退税 = 软件收入 × 10% - 进项税额 - 上期留底进项税额 %2B 加计递减，我们可以计算出应申请的退税： 181415.93 times 10% - 22.67 - 56.61 %2B 47.1 = 18109.413181415.93×10%−22.67−56.61%2B47.1=18109.413 所以，你应该申请的退税为：18109.413
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追问： 那工资总额怎么核算？
回答： 您好，不同问题，请重新提问。您好，不同问题，请重新提问。
追问： 这不是同一个事项的问题吗？
回答： 截图看一下，哪个位置的工资总额？
追问： 就是申报企业所得税里的
回答： 您好，您画的这个位置没有工资总额？
回答： 这个表填写的是资产总额。
追问： 那这个季初的从业人员可否填0？目前只有一个员工申报个税， 虽然我们是9月做的税务登记，但是6月有发生业务往来，就按照资产负债表上的期末数资产总额填吗？需要除以2吗？
回答： 正常经营的企业人数是零不正常。
回答： 表上是期初和期末数不用/二。
回答： 就是按期初和期末资产负债表上，资产总额填写。
追问： 资产负债表上的年初数为0，只有期末数有金额，是季初填年初数，季末填期末数？
回答： 九月成立的年初是零对
回答： 季度初填写你注册那一个月的金额。
追问： 注册那一个月的金额是指去税务局做税务登记吗？
回答： 注册是公司成立的时间。
追问： 公司成立时还没有发生额，那季度初填0吗？
回答： 填写零申报不能通过，你最少填写大于零的，比如0.1。嗯。
追问： 但是成立时确时没有金额，季度末有金额也申报不了吗？
回答： 是没有金额，但是你填写9申报不能通过。
回答： 是没有金额，但是你填写0申报不能通过。
追问： 那写个0.1没问题吗？
回答： 。写0.1没问题。这样能申报通过。这样能申报通过。