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Excel学堂用户1572

老师,其他应付款二级明细是某个员工,在该科目下出现借方余额,也就是负数了,这个怎么回事呀?我刚接手公司的财务,之前的会计我不知道她怎么做的?

211 2021-10-21 10:03
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老师解答
2021-10-21 10:04

同学你好,员工欠公司的钱

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Excel学堂用户1572
2021-10-21 10:06

追问: 老师,这个员工已经离职了,不知道会不会还这笔钱,如果不还的话,就一会这样挂在账上吗?

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答疑老师
2021-10-21 10:12

回答: 同学你好,建议你把这个明细账全找出来,看看是怎么发生的,如果是欠公司的钱就让他还

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Excel学堂用户1572
2021-10-21 10:32

追问: 老师,我们公司主业是培训,支付给培训老师的课酬费没有开票,但是从公账上支付给老师个人账户了,而且老师的课酬费是构成我们的主营业务成本,这个怎么做账呀?

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答疑老师
2021-10-21 10:33

回答: 同学你好,如果是你单位员工借主营业务成本贷银行存款

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Excel学堂用户1572
2021-10-21 10:35

追问: 老师,不是单位的员工,是外聘的老师,负责一个项目培训完后付款

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答疑老师
2021-10-21 18:08

回答: 有可能你们多付款了,也有可能是付的款没有结转成本,你看看是哪一种情况。

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学员你好,得具体查一下是不是先交再扣,所以一直是负数,严格来说这种应该通过其他应收 还有一种就是账做错了
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你好,是其他应付款的贷方余额加上其他应收款的贷方余额合计填写
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你好 付款审批单上,付款理由是什么
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你好 是不是之前有借款 没有冲 一直挂着的
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你好,可以计入法定盈余公积
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科目余额表是负数meishi 资产负债表不是负数就行
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你好,其他的你看下明细帐,当时做的是什么业务的。
2021-09-10
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