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Excel学堂用户8575

老师,我五月底付了一笔款,本来是收到发票了,但是对方发票开错了,退回去重开,导致发票跨月了,那付的那笔款可以在付出去的当月计入成本嘛?

254 2021-10-21 10:49
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老师解答
2021-10-21 10:50

同学,你好 嗯,可以的

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您好,退回时,借;银行存款,贷;其他应付款,支出时,借;其他应付款,贷;银行存款。
2018-01-09
您好!是的。发生了什么业务就做什么分录就好了。
2018-10-25
你好同学 可以的同学。
2019-10-18
你好,这个是实际业务的吗?你们需要支付给他吗?
2021-12-22
你好,不可以这样操作的 
2022-07-15
同学你好 直接冲减当时的交税分录就行了
2021-02-22
你好 你先把当时做的分录做红字 后面再重新做专票的分录哈 再把进项税转出的哈 借:应交税费 -进项转出 贷:应交税费-进项税
2024-01-15
借银行存款,借主营业务成本负数。
2019-12-16
您好,冲你之前支付的分录
2020-04-14
同学你好,你可以参考以下案例:某行政单位2020年8月审计查出单位职工2019年多报的差旅费合计0.2万元,当事人退回财务,财务存入单位基本户。 (1)2020年8月,单位收到当事人交来2019年多报差旅费时 财务会计 借: 零余额账户用款额度0.2万元 贷:以前年度盈余调整 0.2万元 同时, 借:以前年度盈余调整 0.2万元 贷:累计盈余 0.2万元 预算会计 借:资金结存—货币资金 0.2万元 贷:财政拨款结转—年初余额调整 0.2万元 (2)作为存量资金上缴财政 财务会计 借:累计盈余—归集/调整预算结转结余—财政拨款结转—归集上缴 0.2万元 贷:零余额账户用款额度 0.2万元 预算会计 借:财政拨款结转一归集上缴 0.2万元 贷:资金结存—货币资金 0.2万元
2022-01-04
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