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Excel学堂用户5188

请问8月份已认证未抵扣的发票现在怎么红冲

208 2021-10-21 13:07
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老师解答
2021-10-21 13:07

同学你好 申请红字发票信息表然后开票方开

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Excel学堂用户5188
2021-10-21 13:13

追问: 是对方去税务局代开的 我们是不是填开红字信息表给他带去税务局

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答疑老师
2021-10-21 13:21

回答: 那就直接去税局红冲

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Excel学堂用户5188
2021-10-21 14:07

追问: 那我们是不是也要填红字信息表呢

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Excel学堂用户5188
2021-10-21 14:08

追问: 是否还需要进行抵扣再转出 因为我们公司目前都没有销项只有进项

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答疑老师
2021-10-21 14:12

回答: 这个一般不用 直接税局红冲就行

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Excel学堂用户5188
2021-10-21 14:19

追问: 那我们作为购买方到底需不需要开信息表

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答疑老师
2021-10-21 14:31

回答: 这个税局代开的一般不需要 看税局要求吧

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同学你好,你在发票综合服务平台查一下对应的发票是否已勾选呢
2023-08-23
没认证你入账时候做应交税费-待认证进项税额,认证之后做借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额。
2018-10-14
你好,购买方开红字信息表然后开,销售方开红字发票,需要做进项转出,需要多交 购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-08-24
学员您好,凭证分录没问题的
2021-09-03
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【直接开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。 然后重新开
2023-06-22
您好 普通发票对方可以认证?
2019-08-09
可以进行冲红 和认证与否无关
2019-08-02
八月份做收入就可以,然后你开负数,当月红冲收入。
2019-11-15
先做一张原来的负数分录,再按发票再做一张正数分录。
2022-11-22
你好;    可以找到的;凡是 专票都可以  增值税认证平台有记录的   
2022-05-16
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