亲爱的同学 ,编制资产负债表和利润表是根据你平日里做的凭证生成的报表,所以前提是需要会做账。
追问: 账务是我自己做的
回答: 那你可以根据科目余额表填写资产负债表和利润表。
追问: 但是我这边入的收入都没有开票该怎么填呢?
回答: 小规模没有开票的话,当时是不是这笔钱也是自己个人账户收了?
追问: 不是,一般户收的款
回答: 那就要录入凭证,做预收账款吧。其实一般户收钱最好是要开票,如果不开票就不要用一般户收款,不然后续还是要补税的。
追问: 按理说是该交税,但是现在我们就是不开票也是0申报的,只是目前遇到企业所得税上报需要填营业收入,成本,利润总额这块,我们领导说自己编织报表报税,我这边没接触过,所以请教老师
回答: 理解你的难处,我只是提示下如果后期一直收款不开票,有不交增值税的风险。当然这个税务局也不会查到小规模,那你就按照你现在目前的情况,把收到的款做收入,然后结转相应的成本。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 账务是我自己做的
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追问: 但是我这边入的收入都没有开票该怎么填呢?
回答: 小规模没有开票的话,当时是不是这笔钱也是自己个人账户收了?
追问: 不是,一般户收的款
回答: 那就要录入凭证,做预收账款吧。其实一般户收钱最好是要开票,如果不开票就不要用一般户收款,不然后续还是要补税的。
追问: 按理说是该交税,但是现在我们就是不开票也是0申报的,只是目前遇到企业所得税上报需要填营业收入,成本,利润总额这块,我们领导说自己编织报表报税,我这边没接触过,所以请教老师
回答: 理解你的难处,我只是提示下如果后期一直收款不开票,有不交增值税的风险。当然这个税务局也不会查到小规模,那你就按照你现在目前的情况,把收到的款做收入,然后结转相应的成本。