你好,对方已经给你货物了,借库存商品贷,银行存款正常做账,没有发票的不允许抵扣所得税。
追问: 当时是借原材料xx,贷应付帐款xx,现在供应商不开票过来,怎样平应付账款?
回答: 你好,这个应付账款你们不支付吗?你当时付款的时候,公户支付了分录,怎么做的?
追问: 搞错了,支付的时候是借应付帐款,贷银行存款,现在应付帐款借方有余额
回答: 借原材料贷应付账款坐着。
追问: 那不是要供应商开发票过来,才有这一笔分录吗?
回答: 不用的,没有发票,正常做账,不是汇算清缴的时候,你调增别抵扣所得税就行。
追问: 原材料二级科目有很多,随便入一个科目吗?
回答: 你好,这个可不行,需要看具体的材料名字。
回答: 他实际收到了货物不是啊。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 搞错了,支付的时候是借应付帐款,贷银行存款,现在应付帐款借方有余额
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追问: 那不是要供应商开发票过来,才有这一笔分录吗?
回答: 不用的,没有发票,正常做账,不是汇算清缴的时候,你调增别抵扣所得税就行。
追问: 原材料二级科目有很多,随便入一个科目吗?
回答: 你好,这个可不行,需要看具体的材料名字。
回答: 他实际收到了货物不是啊。