你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 2,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的
回答: 你好,既然有验资报告,这个资金不是投资到银行账户,而是通过现金投入吗?
回答: 你好,请看你描述(是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账),这个描述补做分录就是,借:银行存款,贷:实收资本。 那你后面又说:借银行存款是错的,你的描述就是银行存款科目,而不是库存现金科目啊。
回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊
回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊 之前的银行存款增加,没有做增加分录,现在做分录,就是用银行存款科目啊 虽然现在银行存款是没有这笔流水,但是2016年的时候有啊,现在是补做2016年业务发生时候的分录啊
回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。
回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。 其他原因导致的对不上,需要去查账,才知道具体该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
回答: 你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 代账公司当时就没把这笔入账,需要补做这个入账 2,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 请外面人操作的,然后又抽走资金,这个需要这样处理,借:其他应收款,贷:银行存款 股东的投资款应当由股东自己投入才是的
回答: 你好,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数:我只能说这个会计也太不尽职了,银行存款都是负数也敢建账,也不向领导反馈这个异常情况。
追问: 请看清问题好吗?2017年的,借银行存款,现在实际没有银行流水
追问: 银行存款是错的,现在怎么调账
追问: 现在没有银行流水,是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账。借银行存款是错的
追问: 借什么科目?贷实收资本
追问: 2016年有银行过流水,但是现在没有银行流水,跨年了
追问: 现在怎么可能用银行存款呢?银行存款没有这笔流水
追问: 若借银行存款的话,和银行账上余额不一致
追问: 更何况以前那个账号已经注销了
追问: 问题还是没有解决
追问: 非常感谢您这么晚回复。是两个问题。实收资本当时为了做项目,请外面人操作的,然后又抽走资金,把银行账号注销了。代账公司当时就没把这笔入账。
追问: 现在想补交印花税,然后把实收资本入账。分录不知道怎么写。
追问: 另一个问题是:公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数,现在仍然是负数,也跨年了,怎么调合适
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,既然有验资报告,这个资金不是投资到银行账户,而是通过现金投入吗?
回答: 你好,请看你描述(是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账),这个描述补做分录就是,借:银行存款,贷:实收资本。 那你后面又说:借银行存款是错的,你的描述就是银行存款科目,而不是库存现金科目啊。
回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊
回答: 你好,2016年的银行流水增加没有入账,现在虽然跨年了,入账还是银行存款科目,而不会换成其他科目来入账啊 之前的银行存款增加,没有做增加分录,现在做分录,就是用银行存款科目啊 虽然现在银行存款是没有这笔流水,但是2016年的时候有啊,现在是补做2016年业务发生时候的分录啊
回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。
回答: 你好 你之前银行存款没有入账,现在补上了,那银行存款余额就是一致。 (我为什么一直坚持用银行存款科目呢,可能你认为我死板固执,我完全可以顺从你写其他科目(比如库存现金),但是这样显然不对啊) 如果这样做了和银行账上余额不一致,说明不一致的原因不在这里,而是其他原因导致的。 其他原因导致的对不上,需要去查账,才知道具体该如何调整的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
回答: 你好 1,借:银行存款,贷:实收资本 代账公司当时就没把这笔入账,需要补做这个入账 2,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 请外面人操作的,然后又抽走资金,这个需要这样处理,借:其他应收款,贷:银行存款 股东的投资款应当由股东自己投入才是的
回答: 你好,需要查明负数的原因,才知道具体该如何调整的 公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数:我只能说这个会计也太不尽职了,银行存款都是负数也敢建账,也不向领导反馈这个异常情况。
追问: 请看清问题好吗?2017年的,借银行存款,现在实际没有银行流水
追问: 银行存款是错的,现在怎么调账
追问: 现在没有银行流水,是2016年的银行账上有流水,但是代账公司没有把这笔实收资本入账,现在需要把这笔账入账。借银行存款是错的
追问: 借什么科目?贷实收资本
追问: 2016年有银行过流水,但是现在没有银行流水,跨年了
追问: 现在怎么可能用银行存款呢?银行存款没有这笔流水
追问: 若借银行存款的话,和银行账上余额不一致
追问: 更何况以前那个账号已经注销了
追问: 问题还是没有解决
追问: 非常感谢您这么晚回复。是两个问题。实收资本当时为了做项目,请外面人操作的,然后又抽走资金,把银行账号注销了。代账公司当时就没把这笔入账。
追问: 现在想补交印花税,然后把实收资本入账。分录不知道怎么写。
追问: 另一个问题是:公司请专职会计,期初建账的时候银行存款就是负数,现在仍然是负数,也跨年了,怎么调合适