老师你好，有一家客户往来账出现贷方是12500元，现在老板说不退了，是之前代账会计遗留下来问题，我接手建账时候，就是挂在客户贷方上？现在老板说平账，请问老师做营业外收入么？还是怎么做分录？请老师写一下好么？

热门问答

• 1 500万以下的固定资产直接计入费用，这个政策是2024年开始吗？今年是否适用？
  答：500万以下的固定资产直接计入费用，今年仍然适用
• 2 这个月盈利了 我报季度企业所得税的时候是不是可以填写弥补亏损表 ，弥补亏损的这部分怎么做账
  答：那我的利润表还是盈利 只是企业所得税是弥补完亏损的是吧
• 3 直接找郭老师，请问工程公司给二建建造师交的继续学习的费用是开什么票？要对方开培训费吗？可以开专票吗
  答：对的，是的，可以的，可以开专票。
• 4 老师 我是旅行社公司，开始发票 旅游服务*讲解费 入哪个科目呢，
  答：同学你好 这个做其他业务收入
• 5 企业的年度会计报告的数据来源是哪些，是公司自己做，还是由公司找会计师事务所去做
  答：这个就是根据你账上的数据来的
• 6 老师，您好！选项D为什么不能选？过半数就可以了，它搞了个“应当”，意思就是光过半数转让不了股权，必须是3/4以上才得的意思嘛？
  答：你好只要过半数就可以，这里3/4大于1/2，当然可以了
• 7 老师，购买货物这个凭证做完了，附件只有发票，没有入库单可以吗
  答：你好，按按照内部控制必须要办理入库
• 8 老师，我老公购买了一张专票，5万，税额6000这税额补了，罚款怎么罚啊？
  答：这个具体罚款多少得看你们当地税务局了
• 9 付款租赁费办公费用，租期开票半年，现在做科目该怎么做？需不需要摊销？科目该怎么做？
  答：借预付账款 贷银行存款 借管理费用 贷预付账款
• 10 请问一般纳税人，大理石加工销售和安装，进项发票对方不开票，没有进项发票和成本票，用个体户开点大理石入成本给行？
  答：用个体户开点大理石入成本，可以