好,什么原因不相等?你们有以前年度损益调整吗?
追问: 老师,您好,5月份的时候做了一笔以前年度损益调整,金额9174.31元
追问: 我去查看了下就1月资产负债表的的未分配利润的期末数-期初数,等于,利润表的利润本年累计金额
追问: 从2月份开始就都是不等的
追问: 老师 这个是什么原因造成的呢
回答: 你好,二月份的当月你查一下。
回答: 看一下你的科目余额表和利润表是不是一致的。
追问: 2月份的就不相等了,差1万多
回答: 你看一下具体的哪个业务有这个差额。
回答: 你用利润分配或者是未分配利润做过吗?
回答: 你们做过分红过吗?
追问: 没有 账上一年年度都是亏损的
回答: 那你中午头发过你的科目余额表来我核对一下,但是实在是核对不了,你最好是看一下你账上,因为你账上我看的明,看不到明细,只能看到表面上的数据。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师 我找到了 谢谢
回答: 好的你找到了就可以。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 老师,您好,5月份的时候做了一笔以前年度损益调整,金额9174.31元
追问: 我去查看了下就1月资产负债表的的未分配利润的期末数-期初数,等于,利润表的利润本年累计金额
追问: 从2月份开始就都是不等的
追问: 老师 这个是什么原因造成的呢
回答: 你好,二月份的当月你查一下。
回答: 看一下你的科目余额表和利润表是不是一致的。
追问: 2月份的就不相等了,差1万多
回答: 你看一下具体的哪个业务有这个差额。
回答: 你用利润分配或者是未分配利润做过吗?
回答: 你们做过分红过吗?
追问: 没有 账上一年年度都是亏损的
回答: 那你中午头发过你的科目余额表来我核对一下,但是实在是核对不了,你最好是看一下你账上,因为你账上我看的明,看不到明细,只能看到表面上的数据。
追问: 好的 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
追问: 老师 我找到了 谢谢
回答: 好的你找到了就可以。