你好,你们单位有留底吗?
追问: 怎么看有没有留抵呢?
回答: 你好,你看一下你的销项是否大于进项就可以啊。
追问: 老师,我发的图片能看到吗?
回答: 没有看到 没显示 你看下能看到吗
追问: 又发了一个,能看到吗?
回答: 把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面。
回答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
追问: 图片是我结转到转出未交增值税后的科目余额,然后呢?
回答: 给你发了分录,销项和进项分别转到转出未交增值税里面,你还都有余额
追问: 是的,进项和销项都结平了,,转出未交增值税也转到未交增值税了,转出未交增值税还有余额
回答: 已交税金,这个没有结转。
追问: 已交税金这里也是平的
回答: 那你看一下你是不是有留底。
追问: 没找到留抵的单子。以前会计做的,我刚接手。有没有什么办法把转出未交增值税调平?后续做正确
回答: 好,增值税综合服务平台里面有。
回答: 你看增值税的主表就可以。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 怎么看有没有留抵呢?
回答: 你好,你看一下你的销项是否大于进项就可以啊。
追问: 老师,我发的图片能看到吗?
回答: 没有看到 没显示 你看下能看到吗
追问: 又发了一个,能看到吗?
回答: 把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税里面。
回答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
追问: 图片是我结转到转出未交增值税后的科目余额,然后呢?
回答: 给你发了分录,销项和进项分别转到转出未交增值税里面,你还都有余额
追问: 是的,进项和销项都结平了,,转出未交增值税也转到未交增值税了,转出未交增值税还有余额
回答: 已交税金,这个没有结转。
追问: 已交税金这里也是平的
回答: 那你看一下你是不是有留底。
追问: 没找到留抵的单子。以前会计做的,我刚接手。有没有什么办法把转出未交增值税调平?后续做正确
回答: 好,增值税综合服务平台里面有。
回答: 你看增值税的主表就可以。