税务局退回税款会计分录怎么做
199
2021-10-22 13:38
老师解答
答疑老师
2021-10-22 13:38
你好； 具体是什么税费 ； 这个是 什么时候的 这样好判断科目
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答：是的，就是那样的开票流程
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其他应付款，借方一直有余额，挂在账上可以吗？会有什么问题？
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去年我们给对方公司开的发票，对方公司会计忘记进账了，然后今年5月份的时候，让我们重新开，我跟他说我说你重新紧张做汇算这样是最没风险的，你让我作废，我汇算都做了，税都交了，结果他不重新进账，把汇算做了，而且还退了税，现在又让我作废，我跟他说作废不了，如果我作废我之前也退过税，风险全部转嫁到我们这里了。
答：汇算过了也可以正常使用，他在今年抵扣就是。
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不喜欢某个答疑老师，他回答总是很敷衍，把人拒之门外，怎样屏蔽他不让他回答我的问题
答：好像没有这功能呢可以制定老师互打
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老师，公司6月份买的电脑，8月份使用，那我折旧是9月份算对吗
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车辆购置税的会计分录怎么做？
答：你好，和你的车一块做固定资产，借固定资产，应交税费，应交增值税进项，贷银行存款。
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就是刚刚上面说的 上个星期税务稽查 要求进项税额转出 之后的账务处理是？然后之前退回的税怎么处理？管理员是要去下个月税期做进项税额转出的
答：你好，这个是以前年度的还是今年的业务，当时做了成本费用吗？
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火车票能直接报销吗？能抵扣吗
答：您好，可以的，能抵扣的
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追问： 退回的是增值税，附加税 去年第三季度的
回答： 你好 ； 借银行存款贷应交税费-应交增值税-城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 借 应交税费--城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ；贷 以前年度损益调整 ； 你的 增值税 这部分是多缴纳了吗 。之前 有多做收入吗
追问： 收入没有多做！是发票开的税率是1%，申报时是3%
回答： 你好 ； 你没有选择减免代码吗 2%部分 没有减征吗
追问： 没有选择减免代码
回答： 你好 ； 先做 ： 借银行存款贷应交税费-应交增值税-城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ； 借 应交税费-应交增值税 --城建税- 教育费附加- 地方教育费附加 ；贷 以前年度损益调整 到时做 ：借以前年度损益调整 贷 利润分配 -未分配利润处理
追问： 好的！谢谢老师
回答： 么事的； 希望能帮到你