你好 ; 待认证进项税 你是不是认证后结转的金额做的不对; 去看看明细账 ;转出未交增值税 贷方说明你产生了应交税费的; 去看看你销项税和进项税以及 留抵进项税有多少; 是否产生了应交税费
追问: 老师帮我看看我这个结转增值税的分录是这样的不
回答: 你好 ; 分录是对的。 是的
追问: 但是为什么会出现我这个余额和实际的相差金额特别大呢
回答: 你好 ; 你 先去看看你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 - 留抵进项税 %2B转出进项税
追问: 我都是勾选多少认证多少,没有那种留抵。
回答: 你好 ; 那你就 你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 来计算 ; 看下你正数的话就是要缴纳 ; 如果是负数说明你 进项税大于了销项税了
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追问: 老师帮我看看我这个结转增值税的分录是这样的不
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追问: 但是为什么会出现我这个余额和实际的相差金额特别大呢
回答: 你好 ; 你 先去看看你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 - 留抵进项税 %2B转出进项税
追问: 我都是勾选多少认证多少,没有那种留抵。
回答: 你好 ; 那你就 你应交税费 = 销项税- 进项税 - 预缴税费 来计算 ; 看下你正数的话就是要缴纳 ; 如果是负数说明你 进项税大于了销项税了