你好,你的折旧的费用已经红冲吗?如果是的话,借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
追问: 折扣没有冲红呢
追问: 现在是转入库存了、还没有出售
回答: 那建议你们按固定资产清理来。
追问: 麻烦老师帮我指导一下这比业务的具体分录
回答: 借固定资产清理累计折旧,贷固定资产,借银行存款,贷固定资产,清理应交税费,然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。你把固定资产结转到库存商品的那个删除了。
追问: 之前的借管理费用、贷折旧那笔分录做错了、需要更正、这个怎么处理啊
回答: 做这个之后就不需要更正啦。
回答: 这个是按固定资产清理来做的。
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追问: 之前的借管理费用、贷折旧那笔分录做错了、需要更正、这个怎么处理啊
回答: 做这个之后就不需要更正啦。
回答: 这个是按固定资产清理来做的。