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Excel学堂用户6319

第二季度 应纳所得税 是0 但是财务人员疏忽 申报错误 多交了 3000多的税 怎么做账

195 2021-10-24 11:16
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老师解答
2021-10-24 11:18

你好,这个是企业所得税的吗?

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Excel学堂用户6319
2021-10-24 11:20

追问: 对 企业所得税

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答疑老师
2021-10-24 11:22

回答: 借所得税费用贷应交税费,企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款。

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你好,调整过来就可以了,先根据累计利润总额计算应纳所得税额,然后减掉前两个月的缴纳数作为本期的缴纳数。
2018-10-18
你好 这个您缴纳税款那可以改吗? 要是不可以手工改 可能得找税局大厅申报一下了 账上 可以把多交那部分先冲回 借:所得税费用 红字4218.88-3978.58=240.3 贷:应交税费-应交企业所得税 红字240.3 这多交的240.3会先在借方余额里 这样看以后交税时候或是退税时候处理 假设下次计提所得税费用是780 但是实际缴纳是780-240.3=539.7 借:所得税费用780 贷:应交税费-应交企业所得税 780 借:应交税费-应交企业所得税539.7 贷:银行存款539.7 这样就平了
2021-08-24
你好,写0.01正常是可以的呀,那你填了后不给通过提示的什么呢
2022-01-13
你好,根据你的财务报表据实填写报送 把错误的调整到与自己的报表 一致
2017-01-06
你直接在第三季度所得税申报的时候,利润总额按0申报就可以
2019-10-12
可以的可以填写负数
2023-10-10
你好 报错了需要去税局大厅更正申报
2019-01-09
你好,学员,这个只能去税务局大厅更正了
2022-03-05
你好多交的,你汇算清交申请退税。
2021-01-12
你之前的错误申报,可以作废重新申报处理。
2019-10-25
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