你好,开具了发票服务费部分做收入,代交社保的部分通过其他应收款或其他应付款做账
追问: 开的是普票差额征税,分录:应收账款-个人汇款 贷:主营业务收入 其他应付款 应交税费-应交增值税(小规模) 这样对吗?
回答: 是的,你的理解是正确的
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追问: 开的是普票差额征税,分录:应收账款-个人汇款 贷:主营业务收入 其他应付款 应交税费-应交增值税(小规模) 这样对吗?
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