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Excel学堂用户6923

老师,小规模纳税人季度申报增值税。本季度只开具一张1%金额为60000的普通发票。是不是要把不含税销售额60000➗1.01填入主表的第十行就行了,其他都不用填写?

263 2021-10-24 18:54
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老师解答
2021-10-24 19:00

你好 对的 是这么做的

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Excel学堂用户6923
2021-10-24 19:02

追问: 老师,为什么有人说填写的不含税销售额是60000➗1.03呢,而且还要填写2%减征呢?

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答疑老师
2021-10-24 19:02

回答: 你好,你现在是1%的,直接按照1%的来做就可以,要不你的增值税销售额和你所得税的销售额不一致。

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Excel学堂用户6923
2021-10-24 19:05

追问: 好的,那就是按照我上面的数据填写,是完全正确的,对吧

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答疑老师
2021-10-24 19:10

回答: 你好对的 是这么做的

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附表不用填列了。。。
2019-01-13
你好  是的 小规模 季度不超过45万普票 填写在免税 销售额   10栏次去。    填写不含税。 你记住申报一般都是不含税的金额  
2021-07-15
你好;  含税销售额 是含税的金额; 不是不含税的金额; 你写含税金额进去 是提示错误了吗
2024-01-11
你好,对的,是的,在第十栏里面填写。
2023-04-13
是在主表的第十行写上免税销售额  是的
2021-01-15
你好,没有超过30万,填小微企业免税销售额就可以。
2020-07-07
是的,是的是的是的,
2020-07-14
你好,直接把不含税金额填写在第10行就行
2021-01-20
季度申报的话,是填季度数据
2019-01-03
你好,不免,合计超过30万了。
2019-02-15
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