你好, 月份终了,企业计算当月应交未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
追问: 不是的,我做学堂给我的真账实操上的,里面有出口退税,进项税额转出,发了图片的
回答: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)14784.47 贷:应交税费——未交增值税14784.47
追问: 出口退税呢
回答: 借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额4250 货:应交税金-应交增值税-出口退税4250
追问: 老师,能把这笔分录完整的做一遍吗?
回答: 销项和进项、转出还需要知道收入和成本这些做不了分录的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是的,我做学堂给我的真账实操上的,里面有出口退税,进项税额转出,发了图片的
回答: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)14784.47 贷:应交税费——未交增值税14784.47
追问: 出口退税呢
回答: 借:应交税金—应交增值税-出口抵减内销应纳税额4250 货:应交税金-应交增值税-出口退税4250
追问: 老师,能把这笔分录完整的做一遍吗?
回答: 销项和进项、转出还需要知道收入和成本这些做不了分录的