那个扣减的5万,是代扣境外企业的税款,所以不用调整自己的管理费用
追问: 5万元不是摊销金额吗?
回答: 他的意思是,这笔业务已按10年方式摊销,但是,付的款没代扣税款
追问: 那在算利润总额时算了这笔摊销费用了吗?
追问: 没扣税是指扣什么税呀?
回答: 没扣税是指支付境外企业货款的时候代扣境外企业的所得税款
追问: 100/10*(6/12)=5万,是下半年的摊销费用吗?算利润时扣除了这个5万吗?
追问: 这个5万元是摊销费用吧?
回答: 这个5万是摊销费啊,怎么了?
追问: 那在计算利润总额时可以扣除吗。
回答: 当然可以扣除啊,这个是合理的
追问: 那这个5万是我这样计算的吗?是半年的摊销吧?
回答: 是的,当年只摊销半年啊
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职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 他的意思是,这笔业务已按10年方式摊销,但是,付的款没代扣税款
追问: 那在算利润总额时算了这笔摊销费用了吗?
追问: 没扣税是指扣什么税呀?
回答: 没扣税是指支付境外企业货款的时候代扣境外企业的所得税款
追问: 100/10*(6/12)=5万,是下半年的摊销费用吗?算利润时扣除了这个5万吗?
追问: 这个5万元是摊销费用吧?
回答: 这个5万是摊销费啊,怎么了?
追问: 那在计算利润总额时可以扣除吗。
回答: 当然可以扣除啊,这个是合理的
追问: 那这个5万是我这样计算的吗?是半年的摊销吧?
回答: 是的,当年只摊销半年啊