你好 ; 现在主要是做这笔50179.01的分录吗
追问: 因为我用了以前年度损益调整 报表勾稽对不上 所以 退回的和重新缴纳的都要
回答: 你好; 勾稽堵不上是对你 调整了以前年度损益调整或者利润分配科目就是会导致勾稽关系差异这个金额的
追问: 您能说一下分录吗
回答: 你好 ; 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 ; 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 ; 借利润分配 -未分配利润 贷 以前年度损益调整
追问: 退回的和重新缴纳是跨月的 麻烦您分开写一下
回答: 你好 ; 你上面不是说2020年的吗
追问: 我对跨月的 而且有银行流水的 得分开做呀
回答: 你好 ; 退回借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ; 借所得税费用负数贷 应交税费-应交企业所得税 负数; 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
追问: 用不着以前年度损益调整吗
回答: 你好 ; 你 不是说 没有跨年 只是跨月吗 ; 本年的 只是跨月 就按上面做
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我用了以前年度损益调整 报表勾稽对不上 所以 退回的和重新缴纳的都要
回答: 你好; 勾稽堵不上是对你 调整了以前年度损益调整或者利润分配科目就是会导致勾稽关系差异这个金额的
追问: 您能说一下分录吗
回答: 你好 ; 借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税 ; 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款 ; 借利润分配 -未分配利润 贷 以前年度损益调整
追问: 退回的和重新缴纳是跨月的 麻烦您分开写一下
回答: 你好 ; 你上面不是说2020年的吗
追问: 我对跨月的 而且有银行流水的 得分开做呀
回答: 你好 ; 退回借银行存款贷应交税费-应交企业所得税 ; 借所得税费用负数贷 应交税费-应交企业所得税 负数; 缴纳:借 应交税费-应交企业所得税贷银行存款
追问: 用不着以前年度损益调整吗
回答: 你好 ; 你 不是说 没有跨年 只是跨月吗 ; 本年的 只是跨月 就按上面做