你好,可以先暂估个成本,少交一点企业所得税。
追问: 可是暂估的成本报上去会导致两个季度的申报表成本减少,税务系统会监控
回答: 你们是暂时没有成本发票吗?
追问: 比如三季度我暂估成本票230万,四季度暂估票没到成本应该减少,那三季度的申报表上的成本比四季度的成本多,系统就有提示,
追问: 这种情况怎么处理呢
回答: 你们如果本来就没有进项发票的话,这种暂估没有意义。
回答: 如果说检验发票暂时还没有来的话,你就可以先暂估,等进项发票什么时候来了,再把暂估的注销了,再按照进项发票入账。
追问: 公司下个季度的期间费用可以抵减,时间上四季度之后净利润是没有三季度多的,但是三季度按利润表上交不就多交税了吗
回答: 我都不知道你现在说的啥情况,你们公司到底有没有发票?
追问: 我的意思是三季度的净利润是16万,成本是220万,四季度的期间费用发票会比较多,实际利润是没有三季度多的,老板不愿按三季度的尽利润交税,
回答: 你三季度把四季度的费用暂估一下,等到四季度把暂估都费用冲销了,再按真实的费用入账
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 可是暂估的成本报上去会导致两个季度的申报表成本减少,税务系统会监控
回答: 你们是暂时没有成本发票吗?
追问: 比如三季度我暂估成本票230万,四季度暂估票没到成本应该减少,那三季度的申报表上的成本比四季度的成本多,系统就有提示,
追问: 这种情况怎么处理呢
回答: 你们如果本来就没有进项发票的话,这种暂估没有意义。
回答: 如果说检验发票暂时还没有来的话,你就可以先暂估,等进项发票什么时候来了,再把暂估的注销了,再按照进项发票入账。
追问: 公司下个季度的期间费用可以抵减,时间上四季度之后净利润是没有三季度多的,但是三季度按利润表上交不就多交税了吗
回答: 我都不知道你现在说的啥情况,你们公司到底有没有发票?
追问: 我的意思是三季度的净利润是16万,成本是220万,四季度的期间费用发票会比较多,实际利润是没有三季度多的,老板不愿按三季度的尽利润交税,
回答: 你三季度把四季度的费用暂估一下,等到四季度把暂估都费用冲销了,再按真实的费用入账