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Excel学堂用户3863

老师,你好,咨询一个税务的问题。有一个一般纳税人的企业,年收入260万,成本220万,扣除期间费用之后净利润还有16万,三季度如果按照实际利润交税要交好几万,老板说交一个一千多块钱,这个报税报表和报的利润表上的利润不一致怎么办

307 2021-10-25 19:52
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老师解答
2021-10-25 19:53

你好,可以先暂估个成本,少交一点企业所得税。

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Excel学堂用户3863
2021-10-25 19:54

追问: 可是暂估的成本报上去会导致两个季度的申报表成本减少,税务系统会监控

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答疑老师
2021-10-25 19:55

回答: 你们是暂时没有成本发票吗?

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Excel学堂用户3863
2021-10-25 19:57

追问: 比如三季度我暂估成本票230万,四季度暂估票没到成本应该减少,那三季度的申报表上的成本比四季度的成本多,系统就有提示,

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Excel学堂用户3863
2021-10-25 19:57

追问: 这种情况怎么处理呢

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答疑老师
2021-10-25 19:58

回答: 你们如果本来就没有进项发票的话,这种暂估没有意义。

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答疑老师
2021-10-25 19:58

回答: 如果说检验发票暂时还没有来的话,你就可以先暂估,等进项发票什么时候来了,再把暂估的注销了,再按照进项发票入账。

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Excel学堂用户3863
2021-10-25 19:59

追问: 公司下个季度的期间费用可以抵减,时间上四季度之后净利润是没有三季度多的,但是三季度按利润表上交不就多交税了吗

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答疑老师
2021-10-25 20:00

回答: 我都不知道你现在说的啥情况,你们公司到底有没有发票?

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Excel学堂用户3863
2021-10-25 20:03

追问: 我的意思是三季度的净利润是16万,成本是220万,四季度的期间费用发票会比较多,实际利润是没有三季度多的,老板不愿按三季度的尽利润交税,

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答疑老师
2021-10-25 20:08

回答: 你三季度把四季度的费用暂估一下,等到四季度把暂估都费用冲销了,再按真实的费用入账

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