资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润”累计数，但是老师我财务软件里的不想等啊！从上个季度起不平的相差1313.56元，这个我该咋找啊！他报表又怎么会是平的呢？

热门问答

• 1 老师，一般纳税人销项税可以抵扣的票包含专票普票和无票收入嘛？
  答：您好， 是的，这些都可以抵扣的
• 2 公司租了汽车，电动三轮车用于环卫作业，近两个月够买了一批车配件价值十几万，这个汽车配件要怎么入账
  答：您好， 这个计入库存商品就可以了
• 3 小规模纳税人，贷：营业收入，xxx，增值税一简易征税xx，是对的吗
  答：您好， 计入应交税费-应交增值税
• 4 物业办公室维修购买的推水车，电线，插座，都计入什么科目呢？
  答：你好，这些记录低值易耗品就可以了。
• 5 老师，第6题怎么做分录
  答：借：生产成本一直接人工 60 一直接材料120 制造费用 40 贷:原材料 120 应付职工薪酬 70 累计折旧 30 借：库存商品 215 贷:生产成本 215
• 6 你好，有限公司注销选简易注销还是普通注销？
  答：同学你好 符合简易注销的条件才可以申请简易注销
• 7 老师，您这边有交接工作的模版吗
  答：你好，稍等我有一会我发给你。
• 8 这一题我解析看不懂，不知道怎么做，我的思路就是（210—10+20）×25%+（25—20）×25%
  答：你好 递延所得税负债期初=20，期末=25，是固定资产账面价值和计税基础差异引起的，说明有提前享受税法抵扣，差异=5/25%=20,所以当期计算应交所得税时，要调减20 所得税费用--当期所得税=（210-10%2B20-20）*25%=50 所得税费用--递延所得税=25-20=5 借 所得税费用--递延所得税 5     所得税费用--当期所得税 50    贷 递延所得税负债（25-20）=5          应交税费--应交所得税  50
• 9 老师好！原蓝字发票：借：库存商品 应交税费-应交增值税税（进项税）贷：应付账款！因发票信息开具有误，对方重新开了等金额负数发票和正数发票，如何做账务处理？跨月发票，谢谢！
  答：你好同学，跨月 借，应交税费-应交增值税税（进项税） 贷，应交税费-应交增值税税（进项税转出）
• 10 固定资产残值怎么算
  答：您好，残值的话，是按照5%的呀这个