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Excel学堂用户7507

请问我们公司销售苗木,款已收未开票,在交企业所得税时,这笔收入填进所得减免项目吗

263 2021-10-26 15:43
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老师解答
2021-10-26 15:44

同学你好,开票后再填入减免项目;

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Excel学堂用户7507
2021-10-26 15:45

追问: 那我本期要全额交税款吗

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答疑老师
2021-10-26 15:46

回答: 同学你好,本期不需要交税,没有收入;

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Excel学堂用户7507
2021-10-26 15:48

追问: 我这笔已经做了收入,借 主营业务收入, 贷银行存款了

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答疑老师
2021-10-26 15:50

回答: 同学你好,收入的分录做反了 如果已经计入收入,要填减免税项目;

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Excel学堂用户7507
2021-10-26 15:51

追问: 那我要是开票之后红冲了这笔,下个月的企业所得税怎么弄

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答疑老师
2021-10-27 08:57

回答: 同学你好,减免项目填负数;

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免税收入填写103万,还有你把1010表传上来帮你看看
2019-10-23
你好,是的,需要填写这个附表作为免税收入申报的
2018-01-04
你好, 是利润(应纳税所得额)减半
2020-10-15
你好同学,是的同学,是可以免税的,是这里填的
2020-04-07
您好,如果是贵单位自己种植的,或者委托其他单位和个人种植的话,是这样填写的,否则,不能这样填写。
2019-10-14
你好,同学。 政府补助 是免税 的。 你是在免税或不征税填写 这个收入
2019-10-12
你好 你们是免税的吗 有减半的
2021-10-08
同学你好,如果是自产的种植是可以减免的;
2021-01-18
同学。经营应税和免税的项目,分开核算。 如果你应纳税所得税不超过100万,是减按25%*20%计税 如果是100-300万,是减按50%*20%计税
2019-04-11
你好 .根据《中华人民共和国企业所得税法》及《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》(国家税务总局公告2011年第48号)相关规定,苗木种植可免征企业所得税。
2020-09-27
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