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Excel学堂用户8782

之前顾客无需发票的已做无票收入处理并申报了税,现在顾客要开之前的发票要如何处理

283 2021-10-26 16:12
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老师解答
2021-10-26 16:12

你好 ;     你就红冲无票收入 分录。 在按开票收入做账报税    ; 不会重复报税的  

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Excel学堂用户8782
2021-10-26 16:13

追问: 我们基本都是按照无票收入报税的,只是偶尔有顾客要开票,如果需要开票金额大于我们本季度申报无票收入,如何报税

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答疑老师
2021-10-26 16:16

回答: 你好 ;         你是小规模还是一般纳税人   

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Excel学堂用户8782
2021-10-26 16:16

追问: 小规模纳税人

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答疑老师
2021-10-26 16:16

回答: 小规模你季度超过了45万吗? 你开的是普票嘛  

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Excel学堂用户8782
2021-10-26 16:18

追问: 开的是普票,我们季度没有超过45万,但是我想知道季度超过45万,我们本季度都不开票,但是有顾客需要开上一季度的发票金额超过45万是如何处理的

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答疑老师
2021-10-26 16:20

回答: 你好; 那就一起计入10栏里面去报税。 免征的  未开票和开票一起合计来 报   

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Excel学堂用户8782
2021-10-26 16:22

追问: 如果超过了45万呢,本来这个季度未达45万无需缴税,但是补开上个月的发票后超过了45万,上个季度的收入也如实做无票收入申报了,莫名的本季度多出来了税费如何处理

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答疑老师
2021-10-26 16:24

回答: 你好 ;  超过了那么你就去填写 1-3栏次  。1栏 和 普票栏次去报增值税   你还得把你无票收入减去呀;  比如你 本季度开了  30万 ;  你补开20万发票 。 你要红冲20万销售额的哇。 实际还是30万是免征的 

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Excel学堂用户8782
2021-10-26 16:25

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2021-10-26 16:26

回答: 没事的; 希望能帮到你; 满意请给予评价 

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