你好,就是免税对应的进项不允许抵扣增值税。
回答: 你们销售出去是免税的,你对应的这个进项就不允许抵扣了,不允许你留底了。
追问: 我们做了进项税额转出呀 那怎么还存在留底税额呢 老师 除此之外 像那种快递费 顺丰等费用收到的专票是没有做转出 这样可以的吧 因为不是业务
回答: 多了进项转出附表二申报吗?截图你的主表看一下。
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追问: 我们做了进项税额转出呀 那怎么还存在留底税额呢 老师 除此之外 像那种快递费 顺丰等费用收到的专票是没有做转出 这样可以的吧 因为不是业务
回答: 多了进项转出附表二申报吗?截图你的主表看一下。