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Excel学堂用户1883

老师您好 上海税务局问增值税留底税强制需要转为0是什么意思呢 我们是国际货代 免销项税额 对应的进项税额做转出 留底税额是什么意思

195 2021-10-27 09:49
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老师解答
2021-10-27 09:50

你好,就是免税对应的进项不允许抵扣增值税。

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答疑老师
2021-10-27 09:50

回答: 你们销售出去是免税的,你对应的这个进项就不允许抵扣了,不允许你留底了。

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Excel学堂用户1883
2021-10-27 09:52

追问: 我们做了进项税额转出呀 那怎么还存在留底税额呢 老师 除此之外 像那种快递费 顺丰等费用收到的专票是没有做转出 这样可以的吧 因为不是业务

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答疑老师
2021-10-27 09:53

回答: 多了进项转出附表二申报吗?截图你的主表看一下。

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