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Excel学堂用户6571

请问加计扣除填写哪个表啊?具体

563 2021-10-27 13:45
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老师解答
2021-10-27 13:45

你好,增值税附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额,这里填写的是当月的进项乘以你的抵扣率,如果是现代服务的话,这个抵扣率就是10%,生活服务抵扣率是15%。

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Excel学堂用户6571
2021-10-27 13:47

追问: 我们是高企呀,加计扣除填企业所得税的表不

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答疑老师
2021-10-27 13:51

回答: 你好,你是申报企业所得税的吗?

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Excel学堂用户6571
2021-10-27 14:05

追问: 季报的,高新技术企业的,加计扣除,是填哪个地方呢

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答疑老师
2021-10-27 14:27

回答: 第七行选择增加一行 有个加计扣除

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Excel学堂用户6571
2021-10-27 14:31

追问: 那个数字是直接填研发费用本年累计的总和 还是用总和乘以0.75填啊?

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答疑老师
2021-10-27 14:36

回答: 截图你的申报表 我看下

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Excel学堂用户6571
2021-10-27 14:40

追问: 就是这个地方

就是这个地方
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答疑老师
2021-10-27 14:41

回答: 你好 总的1-9月份允许加计扣除的75%。

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你好,你需要填写A107012这个表的
2021-10-26
1、可先把其它销项、进项填写完整后,看是否附表4能否填写。 2、当天认证专票,系统一般要第二天才能反应,尽量隔一天进行申报处理。 3、可联系申报系统服务电话,是否软件有更新等。
2019-07-04
您好,是的,填写研发费用67.5万元
2022-05-31
你好,如果上年你的研发费用全部加计扣了的话,是填研发费用250.02*企业所得税税率15%
2022-07-18
你好,这个在附表105090中的第27行,的第一列和第4列分别填写这个坏账金额
2021-05-16
你好,这个在附表105090中的第27行,的第一列和第4列分别填写这个坏账金额
2021-05-16
专项附加扣除信息填了后,系统会自动扣除 个税税款是自动计算的
2019-02-28
您好 可以员工自己手机下载个税app填写 可以从各地税务机关的门户网站或电子税务局网站下载,也可以登录自然人税收管理系统扣缴客户端下载。通过扣缴客户端下载时,扣缴义务人需在登录后进入专项附加扣除信息采集菜单,选择其中任意一项专项附加扣除入口,点击导入按钮,选择模板下载,即可下载最新的电子模板。
2019-12-19
你好,这个在附表105090中的第27行,的第一列和第4列分别填写这个坏账金额
2021-05-16
同学你好 根据增值税报表说明。 加计抵减情况 本表第6至8行仅限适用加计抵减政策的纳税人填写,反映其加计抵减情况。其他纳税人不需填写。第8行“合计”等于第6行、第7行之和。各列说明如下: 1.第1列“期初余额”:填写上期期末结余的加计抵减额。 2.第2列“本期发生额”:填写按照规定本期计提的加计抵减额。 3.第3列“本期调减额”:填写按照规定本期应调减的加计抵减额。 4.第4列“本期可抵减额”:按表中所列公式填写。 5.第5列“本期实际抵减额”:反映按照规定本期实际加计抵减额,按以下要求填写。 若第4列≥0,且第4列<主表第11栏-主表第18栏,则第5列=第4列; 若第4列≥主表第11栏-主表第18栏,则第5列=主表第11栏-主表第18栏; 若第4列<0,则第5列等于0。 计算本列“一般项目加计抵减额计算”行和“即征即退项目加计抵减额计算”行时,公式中主表各栏次数据分别取主表“一般项目”“本月数”列、“即征即退项目”“本月数”列对应数据。 6.第6列“期末余额”:填写本期结余的加计抵减额,按表中所列公式填写。
2020-11-12
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