你好,增值税附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额,这里填写的是当月的进项乘以你的抵扣率,如果是现代服务的话,这个抵扣率就是10%,生活服务抵扣率是15%。
追问: 我们是高企呀,加计扣除填企业所得税的表不
回答: 你好,你是申报企业所得税的吗?
追问: 季报的,高新技术企业的,加计扣除,是填哪个地方呢
回答: 第七行选择增加一行 有个加计扣除
追问: 那个数字是直接填研发费用本年累计的总和 还是用总和乘以0.75填啊?
回答: 截图你的申报表 我看下
追问: 就是这个地方
回答: 你好 总的1-9月份允许加计扣除的75%。
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追问: 那个数字是直接填研发费用本年累计的总和 还是用总和乘以0.75填啊?
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