应交增值税”科目的余额没有减掉9月预缴的增值税,你机构本期做申报了吗?
追问: 申报的时候,在附表四,预缴税已经抵减了,只是在明细账中“应交增值税”的这个科目余额对不上
回答: 那您申报的分录是怎么做的,机构申报时的分录
追问: 因为本月还有其他进项,进项大于销项,所以申报时,没有做会计分录
回答: 那你认证的进项大,表四抵减了吗
追问: 表四填入数据,但是没有抵减
追问: 我明白了,谢谢老师
回答: 好的,有问题再来咨询
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 申报的时候,在附表四,预缴税已经抵减了,只是在明细账中“应交增值税”的这个科目余额对不上
回答: 那您申报的分录是怎么做的,机构申报时的分录
追问: 因为本月还有其他进项,进项大于销项,所以申报时,没有做会计分录
回答: 那你认证的进项大,表四抵减了吗
追问: 表四填入数据,但是没有抵减
追问: 我明白了,谢谢老师
回答: 好的,有问题再来咨询