您好 请问您确认收入的时候分录怎么写的? 可以把科目余额表截图我看看吗
追问: 您看一下
回答: 您企业所得税跟城建税计提了吗
追问: 已计提77.24元
回答: 那企业所得税您计提了吗?
追问: 是多交了税,还是账做错了呢?
回答: 您缴纳增值税的金额跟减免的金额怎么得来的?
追问: 这是财务公司做的账,我现在觉得有问题,因为我看到资产负债表上的应交税费是负数,怕是帮我多交了税
回答: 要看免的增值税税额怎么来的 您是不是开了专票
追问: 开过专票,我算一下
回答: 嗯嗯 专票上税额多少 普通上税额多少
追问: 开了222900专票
回答: 您看发票上的税额
追问: 我算一下
回答: 好的 专票跟普通发票的分别算一下
追问: 专票2206.94,普票525.14
回答: 7月份实际交了3691.53元,6月又做了一个减免2732.08元。 7月份交的包括企业所得税 城建税吧? 那应该是减免的对方做多了 2206.94%2B525.14=2732.08 本来只应该减免525.14的
追问: 那只是帐做错了吗?
回答: 是的 只是帐做错了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 您看一下
回答: 您企业所得税跟城建税计提了吗
追问: 已计提77.24元
回答: 那企业所得税您计提了吗?
追问: 是多交了税,还是账做错了呢?
回答: 您缴纳增值税的金额跟减免的金额怎么得来的?
追问: 这是财务公司做的账,我现在觉得有问题,因为我看到资产负债表上的应交税费是负数,怕是帮我多交了税
回答: 要看免的增值税税额怎么来的 您是不是开了专票
追问: 开过专票,我算一下
回答: 嗯嗯 专票上税额多少 普通上税额多少
追问: 开了222900专票
回答: 您看发票上的税额
追问: 我算一下
回答: 好的 专票跟普通发票的分别算一下
追问: 专票2206.94,普票525.14
回答: 7月份实际交了3691.53元,6月又做了一个减免2732.08元。 7月份交的包括企业所得税 城建税吧? 那应该是减免的对方做多了 2206.94%2B525.14=2732.08 本来只应该减免525.14的
追问: 那只是帐做错了吗?
回答: 是的 只是帐做错了