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Excel学堂用户8903

我们是小规模纳税人,一个季度交一次税,7月份实际交了3691.53元,6月又做了一个减免2732.08元。资产负债表上应交税费是负数,是不是做错了?

263 2021-10-28 20:19
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老师解答
2021-10-28 20:25

您好 请问您确认收入的时候分录怎么写的? 可以把科目余额表截图我看看吗

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:27

追问: 您看一下

您看一下
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答疑老师
2021-10-28 20:28

回答: 您企业所得税跟城建税计提了吗

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:31

追问: 已计提77.24元

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答疑老师
2021-10-28 20:31

回答: 那企业所得税您计提了吗?

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:32

追问: 是多交了税,还是账做错了呢?

是多交了税,还是账做错了呢?
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答疑老师
2021-10-28 20:33

回答: 您缴纳增值税的金额跟减免的金额怎么得来的?

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:36

追问: 这是财务公司做的账,我现在觉得有问题,因为我看到资产负债表上的应交税费是负数,怕是帮我多交了税

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答疑老师
2021-10-28 20:37

回答: 要看免的增值税税额怎么来的 您是不是开了专票

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:43

追问: 开过专票,我算一下

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答疑老师
2021-10-28 20:43

回答: 嗯嗯 专票上税额多少 普通上税额多少

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:44

追问: 开了222900专票

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答疑老师
2021-10-28 20:44

回答: 您看发票上的税额

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:46

追问: 我算一下

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答疑老师
2021-10-28 20:46

回答: 好的 专票跟普通发票的分别算一下

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 20:50

追问: 专票2206.94,普票525.14

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答疑老师
2021-10-28 20:57

回答: 7月份实际交了3691.53元,6月又做了一个减免2732.08元。 7月份交的包括企业所得税 城建税吧? 那应该是减免的对方做多了 2206.94%2B525.14=2732.08    本来只应该减免525.14的 

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Excel学堂用户8903
2021-10-28 21:00

追问: 那只是帐做错了吗?

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答疑老师
2021-10-28 21:00

回答: 是的 只是帐做错了

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